自查内控体系

柳万东 主编
【正文快照】:2011年7月,财务部调研红塔 集团财务管理风险,梳理各工作岗位、业务流程、制度办法的关键点,填写调查问卷,形成调研报告,生成风险列表,针对内控问题提出改进方案。检查18个《企业内部控制应用指引》执行情况,制订《风险解决方案及工作计划》和《应用指引实施情况报告》。规范集团财务管理工作,提高财务管理效率,加强部门间沟通协作和财务风险管理意识,使集团财务风险控制在可承受范围内。
【主编单位】红塔烟草(集团)有限责任公司
【栏目名称】财务管理
【地域】云南省
【页码】241

知网文化
【同栏目文献】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目。
中国年鉴全文数据库 前10条
1 柳万东 主编 ;财务审计自查与复查[Z];红塔集团年鉴;2012年
2 柳万东 主编 ;改进维修费管理模式[Z];红塔集团年鉴;2012年
3 柳万东 主编 ;改进福利费管理模式[Z];红塔集团年鉴;2012年
4 柳万东 主编 ;自查内控体系[Z];红塔集团年鉴;2012年
5 柳万东 主编 ;优化财务管理信息系统[Z];红塔集团年鉴;2012年
6 柳万东 主编 ;理顺财务管理机制[Z];红塔集团年鉴;2012年
7 柳万东 主编 ;规范会计凭证[Z];红塔集团年鉴;2012年
8 柳万东 主编 ;全面资产盘点[Z];红塔集团年鉴;2012年
9 柳万东 主编 ;完善财务管理标准体系[Z];红塔集团年鉴;2012年
10 柳万东 主编 ;人员培训[Z];红塔集团年鉴;2012年
【相似文献】说明:与本文内容上较为接近的文献。
中国年鉴全文数据库 前10条
1 何永忠 主编 ;内控体系管理[Z];大足年鉴;2019年
2 柳万东 主编 ;自查内控体系[Z];红塔集团年鉴;2012年
3 伏中哲 主编 ;重构内控体系[Z];中国宝武钢铁集团有限公司年鉴;2019年
4 姜成晋 主编 ;内控体系[Z];广灵年鉴;2019年
5 靳晓微 主编 ;内控体系信息化建设[Z];汪清年鉴;2019年
6 赵德义 总编 ;内控体系[Z];中铁二院工程集团有限责任公司年鉴;2019年
7 江兴国 主编 ;内控体系[Z];云南电力年鉴;2010年
8 刘训峰 主编 ;完善内控体系[Z];华谊集团年鉴;2018年
9 吕忠福 主编 ;内控体系更趋完善[Z];嵊州年鉴;2006年
10 黄正平 主编 ;内控体系逐步完善,从严治理水平得到较大提升[Z];四川电力年鉴;2018年
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